差  旅  费  报  销  单
单据编码:
报销部门:
24324
报销日期:
2342
费用所属:
融入
单据及附件:
23
出差人员:
大概
出差时间:
缩放
(共爽肤水天)
出差事由:
缩放
出差路线:
缩放
对应的出差报告:
爽肤水
招待费:
23
报销项目
伙食补贴
通讯费补贴
住宿补贴
长途交通费
市内交通费
其他费用
住宿总金额
住宿地点
天数
金额
交通工具
金额
23
3
2
45
55
553
344
34
26
票据张数
34
3
24
53
42
23
金额(大写)
2332
(¥232元)
员    工:
23
已借款金额23元,应退金额23元,应补金额23
部门分管领导
会计主管
财务总监
总经理
分公司总经理
 
 
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